在公司正确领导以及各部室、中心支持帮助下，某公司按照公司年初工作会议、职代会等工作部署，20__年1—5月份，各项经济技术指标均已提前或超额完成。在上半年经济下滑压力较大的情形下，还原市场后实现了赢利，生产经营状况显着好预期。1—5月份，分公司销售收入1902万元，完成年计划的42%;计划利润-30万元，实际实现利润248万元，减亏278万元。预计上半年可以顺利实现时间过半任务过半的计划目标。其中，行驶总里程为172.47万公里，杜绝了重大交通死亡事故，保持了较为平稳的安全态势。

现将某公司20__年上半年开展的主要工作暨下半年的工作安排进行总结和展望，报告如下：

一、20__年上半年主要指标完成情况、主要工作做法以及效果

(一)1—5月份各项经营指标实际完成情况。

1.销售收入：1—5月份完成1902万元，完成年计划的42%。

2.利润情况：1—5月份计划利润-30万元，实际实现利润248万元，减亏278万元。

3.管理费用：1—5月份99万元，占年计划的33%。

4.全员劳动生产率7.26万元/人，完成年计划的44%。

5.客运班次：年初计划为243班次/天，现实际达到251班次/天。

6.流动资产考核指标：严格控制在定额内。

7.货运周转量：1—5月份385万吨公里。

8.客运量：1—5月份300余万人次。

(二)上半年各项经营指标预计完成情况。

1.销售收入：1—6月份预计完成2257万元，完成年计划的50%。

2.利润情况：1—6月份计划利润-80万元，预计实际实现利润153万元，减亏233万元。

3.管理费用：1—6月份预计134万元，占年计划的45%。

4.全员劳动生产率预计8.61万元/人，完成年计划的52.6%。

5.客运班次：年初计划为243班次/天，预计达到251班次/天。

6.流动资产考核指标：预计严格控制在定额内。

7.货运周转量：1—6月份预计完成461万吨公里。

8.客运量：1—6月份预计完成360万人次。

(三)20__年上半年的主要工作、做法及成效。

1.坚持以人为本，强化安全管理，收到良好效果。

20__年上半年，分公司围绕“平安汽运”建设，切实加强领导，认真落实安全生产责任，不断强化安全监管力度，全面深化安全隐患排查专项整治，保持了安全形势的持续稳定好转。一是安全生产责任体系得到进一步健全。基本完善了安全生产目标管理责任考核指标体系，建立健全安全生产委员会制度、安全生产每周办公会通报制度、“三违”警示制度、告诫谈话制度、行政问责制度。出台《某公司安全生产事故应急预案》、《某公司安全管理红线规定(试行)》等重要文件，明确有关部门的安全生产监管职责和生产单位安全生产主体责任。二是安全生产基层基础得到进一步夯实。开展安全质量标准化建设，努力实现动态达标，使安全生产的基础管理工作得到进一步加强。三是安全生产监督检查得到进一步强化。注重安全监管工作创新，推行处罚结果公布警示机制等，使得安全监管工作进一步规范。四是安全隐患排查整治得到进一步深化。组织开展行车、消防、特种设备安全规范使用等领域的安全生产专项检查整治活动，有效遏制了“三违”现象和各类事故的发生。五是安全文化建设得到进一步推进。认真开展“平安一季度”、“警示三月行”、“春运安全行车”、安全生产月”等项活动，组织实施女工安全协管进车厢，提高职工安全生产意识和技能，保证了行车安全大局总体稳定。

2.狠抓管理，严控成本，促进和保障管理转型。

(1)强化成本控制。20__年上半年，分公司紧紧围绕降低成本，减少消耗，增收创收，做了大量工作。对车辆的燃油使用，通过核对运量、运距来确定和控制加油量，实现了单车核算的管理目标。

(2)寻求市场开拓。在努力巩固矿区内部货物运输市场的同时，分公司多方寻求支持，积极扩大外部市场，大力推行空车配货等政策，基本实现了货运车辆的满负荷运行。在外部市场拓展中，组织力量对公司周边物流产业现状进行了调研，为争取矿区本部以外的运输市场份额做好准备。

(3)完善制度结构。为有效应对内、外部复杂环境变化，保增长、保稳定，出台实施了《车辆燃油监控装置使用管理规定》、《材料物资出入管理制度》等一系列规章制度，提升了市场竞争力和抗风险能力。

3.提高车辆装备水平，增强发展后劲。

节能减排取得实效。近年来，采取报废更新等方式，逐步淘汰了高耗能的落后车型，新增了11部燃气大客车，使得节能减排工作有了着力点和抓手。继续在客、货运驾驶员中组织开展节油降耗劳动竞赛活动，推进车辆节能管理，推广车辆节油技术，切实降低了车辆燃油成本。推广应用燃油监控装置，与已有的GPS监控系统平台结合，有效控制了运输成本。

4.转作风、强队伍，扎实开展管理提升活动。

(1)加强人才队伍建设、切实转变工作作风。出台了进一步规范管理的具体规定，各级管理人员大局意识、效益意识、执行意识、协作意识和服务意识明显得到提高。

(2)开展管理提升活动，提升管理水平效能。及时召开管理提升总结暨一季度经济运行分析会，动员全体职工，积极参加到管理提升活动中来。争取通过大家的努力，在规定的时间内按照公司管理提升活动的总体要求，使我们的管理水平及效能都达到了一个新的高度。

二、20__年下半年工作安排、重点工作打算及保障措施

总的来说，20__年上半年在煤炭市场持续低迷，外部环境发生显着变化的背景下，某公司扎实推进管理提升活动，实现了平稳较快发展。下半年，压力与机遇并存，我们将立足自身实际，重点开展好以下几项重点工作：

1.突出教育培训，强化“三个转变”，全面提升安全生产管控水平。

一是要扎实推进“警示天天行，安全人人行”活动，实现由“要我安全”向“我要安全”、“我能安全”转变。要规范生产操作行为，探索建立安全诚信机制，扎实推进安全生产主体责任落实，推动安全质量标准化工作全面达标。二是要实现由“事后处理”向“事前预防”转变。要把事故预防作为促进安全生产的主攻方向，把事故的苗头消灭在萌芽状态。进一步严格安全准驾及岗位准入条件，推行驾驶员不适岗的退出机制。三是要实现由“被动监管”向“主动监管”转变。完善安全生产考核管理，探索实施安全生产警示告知制度，对事故控制情况每月通报。

2.坚持提高经营管控水平，强化各项管理流程，全面提升扭亏增盈能力。

(1)提高经营管理水平。要求各单位不断提高矿区内部市场的服务质量，努力巩固和扩大内、外部市场份额。

(2)抓好货款回收工作。各有车单位要严格执行“先付款后派车制度”，堵塞管理漏洞，强化货款回收，做到货款结算回收规范及时。

(3)完善管理流程。分公司将在下半年继续修订完善包括生产组织、安全管理、设备修理、物资领用、职教培训、安全专项投入在内的各个管理流程，使精细管理贯穿到每一个环节、每一道工序、每一项工作。

(4)强化指标考核。从强化机关职能科室和基层班组长管理入手，对办公耗材、材料油料、修理配件等支出情况实行成本定额管理。采取月度分析、月度考核等办法，严格管理各项费用的使用。

(5)严格控制材料使用。采取月度定额、单车定量的方式，严把材料审批关、领用关。

(6)严把油料消耗关。在客运队、货运队实行单车消耗考核，明确相关责任人责任，对油料进、出环节严加管理，控制消耗，堵塞漏洞，降本增效。

(7)强化单车成本核算工作。下半年要在以往工作的基础上，利用GPS平台、燃油监控装置等现代化信息处理系统的优势，实行吨公里统计以燃油监控装置记录为基准的方法，严控油料消耗，实现单车成本核算网络化管理。

3.坚持最大限度发挥现有车辆效力，强化节能减排工作，全面提升货物运输组织科学化水平。

(1)提升服务水平，减少车辆空驶率。下半年，借助公司内部保护政策的落实，努力扩大货物运输市场份额。要协调一切约束车辆运行的关口，最大限度减少车辆空驶率，最大限度提高空车配载率。

(2)加强节能减排教育，加快车辆升级换代。继续开展节油降耗劳动竞赛活动，全面提高驾驶员的节能意识和水平。持续优化运力结构，加快营运车辆更新

4.坚持精细化管理，强化经济运行活动分析，全面提升安全质量标准化基础地位。

(1)深化经济运行活动分析，促进管理制度落地生根。下半年要全面提升安全质量标准化在企业管理中的基础地位，扎实推进“单车核算”、“定人定车”、“工时考核”等项制度的落实。

(2)完善资金管理审批程序，保障经营活动规范细致。抓好经济运行，降低成本消耗。下半年要进一步严格各项资金审批手续和程序，严格执行联签制度，做到层层把关负责，实现资金规范使用。

5.坚持抓好职工队伍建设，强化执行力，全面提升工作质量和服务水平。

下半年，分公司要继续以“转变工作作风、端正工作态度、塑造工作形象、增强服务意识、提升服务质量”为总目标，通过加强教育引导和严格经济考核等手段，规范职工行为，积极改进工作质量，提升服务水平。

三、上半年存在的问题、下半年工作难点及一点建议

(一)上半年工作中存在的问题。

在安全生产方面，各项安全制度和措施标准还没有真正落实到位，致使上半年仍有有责交通事故发生;在管理作风方面，制度的执行力度还不够，尤其是各项经济考核还不够严格;在经营管理方面，成本控制中非生产性支出控制还不到位，仍然缺乏前瞻性的市场预测等。对这些问题，必须下大力气加以解决。

(二)下半年工作中存在的难点。

一是人力资源结构性矛盾突出，关键岗位人员尤其是大客车驾驶员缺员严重。二是外部运营环境日趋复杂，盈利能力不强，增效空间狭小，安全压力很大。三是各类增支因素仍将增加，运营成本增速迅猛。