一、管理职现

技术部负责技术文件（工艺、检验规范）的编制、更改、负责人负责审核。

总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。

品控部负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。

二、工作程序

生产行政部针对产品的要求，通过，确定应有的技术文件（包括配方、工艺、检验规范等）。

根据技术文件的要求相应落实到有关人员，收集有关资料，作为开发产品的依据，这些资料应由技术部负责人对其适宜性进行评审。

通过评审，由开发人员对产品进行开发，编制相应的技术文件，这些文件在适当的阶段，由生产行政部对其符合性进行评审，必需时由质量负责人如今有关部门一同进行评审。评审符合要求后，交技术部负责审核、总经进批准后进行小样试验。

通过批准，由化验室负责小亲试样，对小样进行产品特性的总体验证。

在验证中如发现不符原开发要求，应由原开发人员负责对设计开发文件作更改，更改后仍应进行审批。

通过验证，产品符合要求，可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。

通过鉴定，由开发人员对技术进行一次完整性的检查，正式定稿，定稿的文件由质量负责人员进行审核、总经理批准后，作为批量投产的依据。

审批后的正搞，由品控部移交到技术部进行归档，根据需要，技术部负责指派专人对文件进行复制，发放到需使用的部门，进行使用。

在使用中发现文件中有差错或需进行更改，由使用部门提出报技术部，负责人签注意见后，由原开发人员进行更尽管，当指定其它人员更改，应取得相应的背景资料。

更改后，应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由技术部负责原稿进行修改，对发下文件同时进行修改。

任何人员、任何部门均不得擅自更改文件，对制订审批后的文件应严格执行。

本制度由生产行政结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。

当发现擅自更改或不执行情况，质检部将开出《纠正措施处理单》限期进行整改，严重的应按违反厂纪厂规进行处理，对造成损失将追究经济责任，对造成事故的移交有关方面处理。

辅助材料采购管理制度

辅助材料购进，依据生产需要，制定采购计划，组织购进。

对购进辅助材料的生产厂家进行考察，其要求是：必须具有卫生许可证和生产许可证，产品质量可靠、稳定，交货及时，售后服务周到。

辅助材料的验收：货到后，仓库保管员要清点数量，对质量情况进行检查和抽查，不合格产品不准入库。

及时填写入库单，详细记录数量、价格、金额，质量情况记录在备注栏内，将入库单、财务联及时交与会计作账 。

领用：依据生产需要，各使用单位要办理领用手续，填写出库单，双方签字。

每一批辅助材料购进，应向供应厂家索取生产许可证、发票或购物凭证和产品检验合格证。禁止采购不符合卫生要求的材料。

销售人员管理制度

销售人员要向经销商介绍桶装水存放条件，必须放在干燥、通风、常温的仓库内。

向用户介绍产品的使用方法和用途。

了解本厂的桶装饮用水质量在市场上的反映，做好销售台账 。月初向公司汇报上月20日前的桶装水质量情况，中旬汇报上于20日以后的饮用水质量情况，下旬汇报本月前10日的饮用水质量情况。

认真做好产品质量信息反馈表，做到情况真实、及时，并及时向生产技术部门通报。

认真做好售后服务工作，诚心诚意地用户服务。

已经出厂销售的产品，若存在严重质量问题，应根据产品安全事改应急处理预案，及时召回、处理。

不合格品管理制度

对不合格产品进标识，在生产过程中，一旦发现不合格产品，立即通知总经理，查找原因。需要停机检查的，要立即停机，待原因查明，排去故障后再开机。检验员对可疑的不合格产品，要进行明显标志，认真抽样进行检验后，再判定是否为不合格产品。在成品库抽亲检验时，若发现有不合格产品，要进行明显标识。

对不合格产品进行隔离：经检验不合格产品，检验员填写信息反馈通知单，通知成品库进行隔离。成品库保管员按通知将不合格产品进行隔离，单独进行标识，以防不合格产品出厂。

不合格产品的处置：由总经理、副总经理、采购部、品控部、检验员组成评审小姐，对不合格产品进行评审处理。

纠正和防止再发生：在出现不合格产品时，由总经理、技术主管、生产车间主任、检验员召开质量分析会议。会议要求三不放过，即原因未查清不放过，责任未明确不放过，整改措施未落实不放过。将同样的问题再次发生的可能减少到最低程度。

对已出库的不合格产品，一是尽最快速度召回：无论是在运输中、销售商处、还是用户手中，都要想办法召回。同时查找不合格产品的出库原因，追究责任。

产品安全事故应急处理制度

一、当饮用水产品存在严重质量问题时，应召回处理。

二、有严重质量问题饮用水产品，如已经销售的，应立即采取下架，召回等处理。

三、发现生产的饮用水产品存在严重质量安全问题时，主动以书面形式向当地质监部门报告，积极采取措施，制度召回计划，主动召回已出厂销售的有问题产品。

四、召回计划的内容

（一）停止生产不安全食品的情况；

（二）通知销售者停止销售不安全食品的情况；

（三）通知消费者停止消费不安全食品的情况；

（四）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；

（五）召回措施的内容，包括实施组织，联系方式以及召回的具体措施，满园和时限等；

（六）召回的预期效果；

（七）召回食品后的处理措施。

五、经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。

根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：

一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；

二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小，社会影响较小的不安全食品的召回；

三级召回：已经或可能引发食品污染，食源性病症等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。

六、召回不安全饮用水产品时，若成严重危害后果的，及时发布信息，向社会公开道歉，并通过发布社会公告或其他方式告知消费者。

七、召回不安全产品时，将按有关规定对消费者作适当的补偿，对召回的产品作必要的技术处理或予以销毁，同时报告质监部门。

产品安全信息报告制度

一、加强产品安全信息管理，确定一名信息员负责产品安全风险信息收集、评估，增强同有关部门和消费者就产品安全信息的沟通交流，完善产品安全监管信息网络，提高安全风险防范能力。

二、产品安全信息报送内容和要求，根据政府监管部门的要求，及时报送产品安全信息情况，每月上报一次；产品安全预测预警和监测评估信息，要及时上报；有关产品安全统计报表，按规定时限报送；重大事项和重要信息，做到随时报送；对食品中毒、突发产品污染事件及产品安全的信息，除按有关规定和程序处置送外，要立即向当地和县级产品安全协调领导小组报告。

三、规范产品安全监管信息的发布。产品安全协调领导小组办公室负责收集、汇总、分析和综合发布产品安全监管信息。发布单位在信息发布前应与相关部门沟通，确保信息发布的准确、及时、客观、公正。信息发布单位对发布的信息承担责任。

产品安全投诉制度

一、积极受理。设立产品安全投诉电话，安排专人负责受理投诉受理工作。

二、受理登记。对每起群众投诉，要认真记录，及时报送公司领导，妥善处理，并将投诉记录及时归档。接到有关部门转来有关公司产品安全投诉事项，要立即报告厂长。

三、限时办结。产品发生安全投诉事件，要在第一时间报告厂长，立即组织成员核实、评估，配合有关部门处理，消除不利影响。凡转来的投放举报案件，要在一周内回复，不准拖延。

四、建立健全产品安全监督网络。及时收集产品安全信息。加强同消费者协会的联系，接受舆论监督和其他社会监督，拓宽产品安全监管信息来源和投诉举报渠道，有效防范和化解产品安全风险。

生产设备管理制度

一、组织机构及职责：

分管生产质量的公司领导全面负责设备的管理工作。具体负责设备的造型、使用、维修、改造、封存和报废工作，以及处理设备事故工作。

生产部经理对全部生产线上的设备运行、维修、保养负具体责任。

机械修理员，管理全车间设备，日常检查设备运转情况，主动积极搞好设备给修、保养和润滑工作。

操作工：各个岗位的员，严格遵守设备操作规程，进行日常卫生清理和保养，发现问题及时向生产部经理报告。